Требуется дописать конфигурацию 1с 8.1 УТ

Необходимо сделать следующие модули:

1. Автоматизировать работу с одним поставщиком

1.1. Закупщик создает заказ поставщику в 1с, сохраняет и проводит его. Далее загружает модуль "ВЫГРУЗКА ЗАКАЗА", выбирает заказ поставщику, выбирает имя файла и куда сохранить и заказ по определенной форме выгружается в excel-файл

1.2. От поставщика приходит счет в excel-файле в ответ на наш заказ, закупщик загружает модуль "ЗАГРУЗКА СЧЕТА", выбирает заказ поставщику, на который пришел счет, выбирает файл откуда загружать. Система создает на основании заказа документ Счет, выбирая по одной позиции из excel-файла, сравнивает ее с позицией в заказе:

А. Позиция была в заказе - переход на пункт Б, если не было, то выводит в файл ошибок ошибку в формате - "Позиция №__ Наименование ___ отсутствовала в заказе." и переходит к следующей позиции.

Б. Количество совпадает с заказанным - переход к пункту В. Если количество меньше ожидаемого, то в файл предупреждений выводит в формате - "Позиция №__ Наименование __ количество меньше ожидаемого. Ожидалось ___ по счету ___". Если количество больше ожидаемого, то в файл ошибок выводится сообщение - "Позиция №__ Наименование ___ количество больше ожидаемого. Ожидалось ___ по счету ____." и переходит к пункту В.

В. Цена совпадает с ожидаемой (указанной в заказе поставщику) - переходит к пункту Г. Если цена ниже, то запись идет в файл предупреждений, а если выше, то в файл ошибок. Переходит к пункту Г.

Г. Позиция добавляется в счет так, как указанно в счете поставщика.

1.3. От поставщика приходит счет-фактура в excel-файле. Закупщик загружает модуль "ЗАГРУЗКА ФАКТУРЫ", выбирает счет в документах, на который пришла фактура, выбирает файл откуда загружать. Система создает на основании выбранного счета реализацию товаров и услуг, с указанием всех реквизитов и заполнением табличной части. Также как и в пункте 1.2. идет сравнение счета в системе и пришедшей счета-фактуры по позициям номенклатуры. !!!Заполняется поле ГТД для каждой позиции номенклатуры с созданием нового номера, если он отсутствует в системе.

1.4. От поставщика приходит новый прайс-лист в excel-файле. Закупщик загружает модуль "ЗАГРУЗКА ПРАЙСА", выбирает файл с новым прайс-листом и система его загружает по прописанным в программе правилам (не динамичным).